2023年度中共湘西州委组织部本级部门决算

  
目 录 
 
第一部分 中共湘西州委组织部本级概况 
一、部门职责 
二、机构设置及决算单位构成 
第二部分 2023年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 
第三部分 2023年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 
十、关于机关运行经费支出说明 
十一、一般性支出情况说明 
十二、关于政府采购支出说明 
十三、关于国有资产占用情况说明 
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 
第四部分 名词解释 
第五部分 附件
 
第一部分 中共湘西州委组织部本级概况 
 
一、部门职责 
部门职责 贯彻执行党的干部路线和干部政策，坚持德才兼备和党管干部的原则，负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作，负责培养优秀中青年干部，认真调整、配备好领导班子，切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制，健全党的代表大会制度和党委会制度，坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作，有计划地组织培训各级领导干部，切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设，研究和加强党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，制订全州发展党员工作计划，指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究；指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革，改进和完善党管干部的制度和方法，加强干部人事工作的综合管理。负责指导全州公务员队伍建设，做好全州公务员日常管理工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责五个文明建设绩效考核的组织实施指导协调和日常管理工作。贯彻执行党的知识分子政策，负责对知识分子工作的指导、综合和协调，参与管理知识分子工作，培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设，负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合，对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，负责干部审查工作，做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。 
二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置 
中共湘西州委组织部本级内设机构13个包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织指导科（基层办、党代表联络办）党员管理科、州非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、干部二科（干部队伍建设规划办公室）、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才办。本部门共有编制人数63人，实有人数58人。 
（二）决算单位构成 
中共湘西州委组织部本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘西州委组织部本级。

第二部分 2023年度部门决算表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 
 
 
 
 
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 
 
 
 
 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 
 
一、收入支出决算总体情况说明 
2023年度收、支总计2,535.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加56.64万元，增长2.29%。主要原因是因州主题教育办工作经费拔至我部。 
二、收入决算情况说明 
2023年度收入合计2,532.26万元，其中：财政拨款收入2,448.78万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.48万元，占3.3%。 
三、支出决算情况说明 
2023年度支出合计2,535.11万元，其中：基本支出1,240.51万元，占48.93%；项目支出1,294.6万元，占51.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2023年度财政拨款收、支总计2,451.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.75万元，增长4.37%。主要原因是因州主题教育办工作经费拔至我部。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
2023年度财政拨款支出2,451.63万元，占本年支出合计的96.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加102.75万元，增长4.37%。主要是因为因州主题教育办工作经费拔至我部。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 
2023年度财政拨款支出2,451.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,734.98万元，占70.76%；社会保障和就业支出96.72万元，占3.95%；卫生健康支出46.72万元，占1.91%；住房保障支出80.14万元，占3.27%；其他支出493.07万元，占20.11%。 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,361.85万元，支出决算数为2,451.63万元，完成年初预算的180.02%，其中： 
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：成立人才发展服务中心，新增人员。。 
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 
年初预算为898.11万元，支出决算为997.44万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。 
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 
年初预算为191.6万元，支出决算为315.57万元，完成年初预算的164.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。 
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为404.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主题教育办工作经费拔至我部、新增人员。 
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。 
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。 
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 
年初预算为1.36万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。 
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 
年初预算为93.43万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 
年初预算为4.09万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的48.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。 
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 
年初预算为46.72万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 
年初预算为80.14万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 
年初预算为46.4万元，支出决算为493.07万元，完成年初预算的1,062.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2023年度财政拨款基本支出1,157.03万元，其中： 
人员经费1,039.48万元，占基本支出的89.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 
公用经费117.55万元，占基本支出的10.16%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少30.5万元，下降58.27%，下降的主要原因是厉行节约。其中： 
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 
公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.28万元，下降20.59%，下降的主要原因是厉行节约。 
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少29.98万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约。 
公务用车运行维护费支出预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.24万元，下降1.14%，下降的主要原因是厉行节约。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占4.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.76万元，占95.05%。其中： 
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 
2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组9个、来宾97人次，主要是考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报、学习交流发生的接待支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.76万元，主要是油卡充值、高速过路费、车辆维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 
中共湘西州委组织部本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 
中共湘西州委组织部本级2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明 
中共湘西州委组织部本级2023年度机关运行经费支出117.55万元，比年初预算数减少52.78万元，下降30.99%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明 
2023年本部门会议费支出22.73万元，用于召开人才工作、党建工作、公务员信息采集等工作，人数832人，会议内容为省重点人才项目申报会、2022年度县市和州直行业系统党（工）委书记抓基层党建工作述职会议、2023年全州公务员信息采集和公务员统计工作等会议。2023年本部门培训费支出107.44万元，用于开展党性教育培训、高层次人才转正培训、湘西州年轻干部能力提升班培训等，人数2032人，培训内容为赴延安开展党性教育培训、举办高层次、急需紧缺人才转正培训、湘西州年轻干部能力提升培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 
十二、关于政府采购支出说明 
中共湘西州委组织部本级2023年度政府采购支出总额46.96万元，其中：政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明 
截至2023年12月31日，中共湘西州委组织部本级共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是传送机要文件，州县市党委、人大常委会、政府、政协办公室通知的重要会议、活动和紧急公务，专项检（督）查、考核（察）、调研、处理突发应急事件等公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 
十四、关于2023年度预算绩效情况说明 
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。 
 
第四部分 名词解释 
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。