中共湘西州委组织部本级2024年部门预算公开

 
第一部分 2024年部门预算说明 
一、部门基本概况 
（一）职能职责 
（二）机构设置 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
四、一般公共预算拨款支出 
五、政府性基金预算支出 
六、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费 
（二）“三公”经费预算 
（三）一般性支出情况 
（四）政府采购情况 
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 
（六）预算绩效目标说明 
七、名词解释 
第二部分 2024年部门预算公开表格 
1、收支总表 
2、收入总表 
3、支出总表 
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 
6、财政拨款收支总表 
7、一般公共预算支出表 
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 
15、一般公共预算“三公”经费支出表 
16、政府性基金预算支出表 
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 
19、国有资本经营预算支出表 
20、财政专户管理资金预算支出表 
21、专项资金预算汇总表 
22、其他项目支出绩效目标表 
23、部门整体支出绩效目标表 
 
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 
 
 
第一部分 2024年部门预算说明 
 
       一、部门基本概况 
       （一）职能职责 
       1、部门职责：贯彻执行党的干部路线和干部政策，坚持德才兼备和党管干部的原则，负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作，负责培养优秀中青年干部，认真调整、配备好领导班子，切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制，健全党的代表大会制度和党委会制度，坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作，有计划地组织培训各级领导干部，切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设，研究和加强党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，制订全州发展党员工作计划，指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究；指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革，改进和完善党管干部的制度和方法，加强干部人事工作的综合管理。负责指导全州公务员队伍建设，做好全州公务员日常管理工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责五个文明建设绩效考核的组织实施指导协调和日常管理工作。贯彻执行党的知识分子政策，负责对知识分子工作的指导、综合和协调，参与管理知识分子工作，培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设，负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合，对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，负责干部审查工作，做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。 
       （二）机构设置 
       中共湘西州委组织部本级内设机构13个包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织指导科（基层办、党代表联络办）党员管理科、州非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、干部二科（干部队伍建设规划办公室）、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才办。本部门共有编制人数63人，实有人数59人。 
       二、部门预算单位构成 
       中共湘西州委组织部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。中共湘西州委组织部本级为正处级行政单位。 
       三、部门收支总体情况 
       （一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,535.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,535.01万元。收入较去年增加173.16万元，主要是工资福利支出、各个险种支出、办公费、项目等开支。 
       （二）支出预算：2024年本部门支出预算1,535.01万元，其中，一般公共服务支出1,247.78万元，社会保障和就业支出107.24万元，卫生健康支出50.45万元，住房保障支出86.53万元，其他支出43万元。支出较去年增加173.15万元，主要是工资福利支出、各个险种支出、办公费、项目等开支。 
       四、一般公共预算拨款支出 
       2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,535.01万元，其中，一般公共服务支出1,247.78万元，占81.29%；社会保障和就业支出107.24万元，占6.99%；卫生健康支出50.45万元，占3.29%；住房保障支出86.53万元，占5.64%；其他支出43万元，占2.8%。具体安排情况如下： 
       （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,235.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 
       （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算300万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务257万元，主要用于主要用于组工培训调研及信息化建设、干部培养选拔监督管理开支、人才及科技特派员开支、含党员干部远程经费及全州非公有制经济组织和社会组织党建工作开支、党代表联络、绩效考核、州直机关公开遴选、公务员先进典型培训班、州管干部人事档案数字化及档案系统维护开支等方面；其他支出43万元，主要用于州级企业退休干部生活费开支等方面。 
       五、政府性基金预算支出 
       2024年本部门无政府性基金安排的支出。 
       六、其他重要事项的情况说明 
       （一）机关运行经费 
       2024年本部门机关运行经费208.72万元，比上年预算增加38.39万元，比上年预算上升22.54%，主要是增加新调入人员。
       （二）“三公”经费预算 
       2024年本部门“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少25万元，主要是厉行节约。
       （三）一般性支出情况 
       2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算5万元，拟开展组织业务培训、公务员年报统计培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 
       （四）政府采购情况 
       2024年本部门政府采购预算总额11.14万元，其中，货物类采购预算11.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 
       （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 
       截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
       （六）预算绩效目标说明 
       本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,535.01万元，其中，基本支出1,235.01万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见报表。
       七、名词解释 
       1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
       2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 
       3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
       4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
 

（审核：杨少游  朱国良   高敏）